odkazované dokumenty jsou soubory ve formátu XLS (Excel)
Ukazatele rozpočtu na rok 2017
Rozpočet 2017 dle odvětvového členění (ODPA)
Ukazatele rozpočtový výhled 2018 – 2019
Příjmy a výdaje rozpočtový výhled 2018 – 2019
Na základě ustanovení § 14 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění a schváleného rozpočtu Statutárního města Opavy na rok 2017 č. usnesení 391/20 ZM 16, ze dne 12.12.2016 se stanovují závazné ukazatele pro příspěvkové organizace zřízené Statutárním městem Opava na rok 2017:
Nedočerpaný limit mzdových prostředků do výše 5% schváleného limitu může být použit bez souhlasu Rady SMO na jiné provozní výdaje.
|
Odvětvový odbor: |
|||
|
Kancelář primátora |
|||
|
Název organizace: |
|||
|
KPBO Knihovna Petra Bezruče Opava |
|||
|
účel |
Částka Kč |
||
|
Příspěvek na provoz |
14.400.000,00 |
||
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
513.000,00 |
||
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
7.735.000,00 |
||
|
|
|||
|
Název organizace: |
|||
|
Slezské divadlo Opava |
|||
|
účel |
Částka Kč |
||
|
Příspěvek na provoz |
70.000.000,00 |
||
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
3.150.000,00 |
||
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
45.400.000,00 |
||
|
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO |
1.000.000,00 |
||
|
|
|||
|
Název organizace: |
|||
|
OKO Opavská kulturní organizace |
|||
|
účel |
Částka Kč |
||
|
Příspěvek na provoz |
14.000.000,00 |
||
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
2.755.660,00 |
||
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
5.000.000,00 |
||
|
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO |
2.500.000,00 |
||
|
|
|||
|
Odvětvový odbor: |
|||
|
Odbor sociálních věcí |
|||
|
Název organizace: |
|||
|
Seniorcentrum Opava |
|||
|
Účel |
Částka Kč |
||
|
Příspěvek na provoz |
1.720.000,00 |
||
|
Z toho: příspěvek na odpisy DHM |
1.720.000,00 |
||
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
3.655.000,00 |
||
|
Odvod do rozpočtu zřizovatele SMO |
1.000.000,00 |
||
|
|
|||
|
Odvětvový odbor: |
|||
|
Odbor majetku města |
|||
|
Název organizace: |
|||
|
Městské lesy |
|||
|
účel |
Částka Kč |
||
|
Příspěvek na provoz |
0,00 |
||
|
Limit mzdových prostředků (včetně náhrad mezd) |
3.500.000,00 |
||
|
|
|||
|
Závazné ukazatele školských příspěvkových organizací zřízených Statutárním městem Opava na rok 2017
|
|||
|
Příspěvek na provoz bude poukazován na účet organizace ve výši 1/12 do 10-ti pracovních dnů příslušného měsíce.
|
|||
|
Název příspěvkové organizace
|
č. org. |
ZÁVAZNÝ UKAZATEL |
|||||
|
Příspěvek na provoz |
|
účelový investiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele |
účelový neinvestiční příspěvek – dotace z rozpočtu zřizovatele |
||||
|
limit prostředků na platy |
účelová dotace na lyžařský výcvik |
příspěvek na odpisy |
|||||
|
MŠ Heydukova |
01 |
393.000 |
|
|
35.360 |
360.000 |
|
|
MŠ Riegrova |
04 |
1.196.400 |
|
|
75.010 |
|
|
|
MŠ Srdíčko (Zborovská) |
06 |
757.600 |
|
|
192.670 |
|
|
|
MŠ Sedmikrásky (Neumannova) |
07 |
3.499.100 |
1.059.900 |
|
131.020 |
|
|
|
MŠ E.Beneše |
08 |
1.147.400 |
|
|
241.210 |
|
|
|
MŠ Pekařská |
10 |
361.400 |
|
|
8.660 |
|
|
|
MŠ Dětský svět (17.listopadu..) |
12 |
3.990.100 |
|
|
872.510 |
|
|
|
MŠ Na Pastvisku |
13 |
685.700 |
|
|
33.380 |
|
|
|
MŠ Sluníčko (Krnovská) |
15 |
1.285.000 |
|
|
50.850 |
|
|
|
MŠ Havlíčkova |
16 |
1.313.900 |
|
|
209.090 |
|
|
|
MŠ Mnišská |
17 |
1.164.500 |
|
|
227.850 |
|
120.000 |
|
ZŠ B.Němcové |
18 |
2.463.800 |
|
116.000 |
226.320 |
|
|
|
ZŠ Englišova |
19 |
4.101.500 |
|
156.000 |
877.980 |
|
100.000 |
|
ZŠ Mařádkova |
20 |
4.803.000 |
|
116.000 |
540.040 |
|
|
|
ZŠ Otická |
22 |
3.321.600 |
|
122.000 |
253.000 |
|
|
|
ZŠ Ilji Hurníka (Ochranova) |
23 |
2.450.500 |
|
80.000 |
353.240 |
|
|
|
ZŠ E.Beneše |
24 |
4.716.100 |
|
94.000 |
998.000 |
|
|
|
ZŠ Vrchní |
25 |
2.953.200 |
|
116.000 |
244.250 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Komárov |
26 |
2.022.400 |
|
|
312.120 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Malé Hoštice |
27 |
1.402.200 |
|
|
126.310 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Suché Lazce |
28 |
785.000 |
|
|
10.410 |
|
|
|
ZŠ a MŠ Vávrovice |
29 |
619.500 |
|
|
181.040 |
|
|
|
ZŠ T.G.Masaryka (Riegrova) |
30 |
4.548.500 |
|
106.000 |
598.290 |
|
|
|
ZŠ Kylešovice |
31 |
4.675.200 |
|
78.000 |
964.560 |
|
|
|
ZŠ Šrámkova |
32 |
4.020.700 |
|
76.000 |
991.630 |
|
|
|
ZŠ Nový svět (Montessori) |
40 |
402.000 |
|
|
|
|
|
|
ZŠS Opava |
33 |
9.818.800 |
|
|
1.329.540 |
|
|
|
SVČ Opava |
39 |
2.288.000 |
266.670 |
|
106.540 |
|
700.000 |